凌源市环保局2016年度部门决算

文章来源: 录入者:市环保局 责任编辑:gdf 作者: 发布时间:2017年08月09日13:08:27

凌源市环保局2016年度部门决算

目 录

第一部分 概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

八、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

十、2016年度部门决算相关信息统计表

十一、2016年度政府采购情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 凌源市环保局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关环境保护的方针、政策和法律、法规;制定并组织实施全市环境规划和计划;组织编制地方环境功能区划;制定全市环境保护政策措施,并组织实施。

2、牵头协调全市突发环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调地方政府对突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨区域环境污染纠纷;统筹协调地方重点流域、区域污染防治工作。

3、负责制定全市污染物排放总量控制制度,贯彻落实国家、省、市排污许可证发放相关制度,提出实施总量控制的污染物和控制指标。

4、负责对我市环境保护投资规模、方向环保专项资金安排提出意见或建议,并配合有关部门做好组织实施和监督工作;参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

5、承担从源头上预防和控制环境污染的责任,受市政府委托对重大经济决策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境保护初步意见;对涉及环境保护的法律、法规草案提出有关环境影响方面的意见;参与审核全市建设项目的选址;积极推进区域、行业专项规划环境影响评价;审批新建、扩建、改建项目的环境影响评价文件,进行“三同时”管理。

6、监督管理全市废水、废气、固体废弃物、土壤、噪声、恶臭气体、有毒化学品、机动车尾气等污染防治工作;监督管理污水处理机构运营状况;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

7、拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设,开展生态破坏恢复等工作,做好综合协调与监督;指导、协调、监督自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护;协调指导农村生态环境保护;指导全市生态示范区建设和生态农业建设。

8、贯彻执行国家、省有关核安全和放射辐射安全监督管理的政策、规划、标准,承担放射辐射环境事故应急处理工作;监督管理放射源安全;监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对民用核安全设备的使用、无损检验活动实施监督管理。

9、贯彻落实国家、省、市环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织建设环境监测和环境信息网络,建立和实行环境质量公告制度,统一发布环境综合性报告和重大环境信息。

10、开展环境科研工作,组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;总结、推广环境保护先进经验和技术。

11、对各乡镇(街)的环境保护工作进行指导;组织开展环境保护的国内外、区域间的交流与合作。

12、接待处理有关环境保护问题的群众来信来访;受理有关环境保护问题的人大代表建议和政协提案;调查处理全市环境污染事故。

13、组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作,制定并组织实施我市环境保护宣传教育计划,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

14、承办市委、市政府交办的其他工作事项。

二、部门决算单位构成

2016年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个。

第二部分 凌源市环保局2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

八、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

十、2016年部门决算相关信息统计表

十一、2016年政府采购情况表

凌源市环保局2016年度部门决算公开报表:表格.doc

第三部分 凌源市环保局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计XX万元,包括:

1.财政拨款收入2377.28万元,其中:公共预算财政拨款收入1003.28万元,政府性基金收入1374万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余42.6万元,主要是暂付款未调帐原因。

(二)支出总计2418.74万元,包括:

1.基本支出425.28万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出271.89万元,对个人和家庭的补助支出88.45万元,商品和服务支出64.94万元。

2.项目支出1993.46万元,主要包括节能环保支出619.46万元,城乡社区支出1374万元等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余1.14万元

2016年年末结余1.14万元,此款项是工本费的一部分,原因是工本费拨付的较晚,再加上今年结帐比去年早,所以没有列支。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2016年度财政拨款支出2418.74万元,其中:基本支出425.28万元,项目支出1993.46万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出2418.74万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出74.2万元,医疗卫生支出18.86万元,节能环保支出937.43万元,城乡社区支出1374万元,住房保障支出14.25万元。

1.一般公共服务支出0万元,包括:

(1)行政运行XX万元,主要是XX等支出。

(2)一般行政管理事务XX万元,主要是XX等支出。

(3)预算改革业务XX万元,主要是XX等支出。

(4)财政国库业务XX万元,主要是XX等支出。

(5)信息化建设XX万元,主要是XX等支出。

(6)事业运行XX万元,主要是XX等支出。

(7)财政委托业务支出XX万元,主要是XX等支出。

(8)其他财政事务支出XX万元,主要是XX等支出。

(9)其他一般公共服务支出XX万元,主要是XX等支出。

2.科学技术支出0万元,包括:

其他科学技术支出XX万元,主要是XX等支出。

3.社会保障和就业支出74.2万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休42.22万元,主要是退休费等支出。

(2)事业单位离退休31.98万元,主要是退休费等支出。

4.医疗卫生支出18.86万元,包括:

(1)行政单位医疗4.74万元,主要是其他社会保障缴费等支出。

(2)事业单位医疗14.12万元,主要是其他社会保障缴费等支出。

5.节能环保支出937.43万元,包括:

工资福利支出253.03万元,商品和服务支出564.13万元,其他资本性支出120.27万元。

6.农林水事务支出0万元,包括:

其他农业支出XX万元,主要是XX等支出。

7.交通运输支出0万元,包括:

石油价格改革补贴其他支出XX万元,主要是XX等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元,包括:

(1)其他工业和信息产业监管支出XX万元,主要是XX等支出。

(2)建设项目贷款贴息支出XX万元,主要是XX等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元,包括:

其他其他国土资源事务支出XX万元,主要是XX等支出。

10.住房保障支出14.25万元,包括:

住房公积金14.25万元,主要是住房公积金等支出。

11. 城乡社区支出1374万元,包括:

办公费1078.1万元,维修(护)费28万元,办公设备购置6.5万元,土地补偿120万元,国内债务付息141.4万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年公务接待费1.4万元,公务用车运行维护费33.67万元。2016年公务接待费1.01万元,公务用车运行维护费25.8万元,2016年三公经费比2015年有所下降,原因是缩减开支及严格执行中央八项规定等。

1.因公出国(境)费0万元,主要用于XX等,2016年参加出国(境)团组XX个,累计XX人次。

2.公务接待费1.01万元,主要用于接待上级检查等,2016年国内公务接待累计47批次,335余人,1.01万元。

3.公务用车购置及运行维护费25.8万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费25.8万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量7辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年环保局机关运行经费支出64.94万元,比2015年增加24.7万元,增长38%,主要原因是2016年环保业务量有较大的增加。

(二)政府采购支出情况

2016年环保局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出XX万元,政府采购工程支出XX万元,政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,环保局共有车辆7辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车5辆,特种专业技术用车1辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备4台(套):单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果情况

2016年,环保局对7个民生项目和重点项目进行了绩效评价,涉及财政拨款77.2万元,绩效评价结果为:按年初预算绩效目标完成了全年工作计划。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。